예산

영업지표

  • 영업일수 : 320일(정기휴장 30일, 동계휴장 15일)
  • 내장객수 : 골프장 168,000명, 연습장 169,200명, PAR3홀 32,200명
  • 매 출 액 : 31,300백만원
  • 순 이 익 : 10,740백만원

2014년 예산계획

총괄단위:백만원

구 분 2014 예산 2013 예산 증 감
수익 예산 수탁회계 31,300 30,990 310
자체회계 3,710 3,597 113
35,010 34,587 423
비용 예산 수탁회계 20,560 20,335 225
자체회계 3,710 3,597 113
24,270 23,932 338
순이익 10,740 10,655 85
자본 예산 수탁회계 1,934 2,047 △113
자체회계 524 218 308
2,458 2,263 195

수익예산단위:백만원

구 분 2014 예산 (A) 2013 예산 (B) 증감 (A-B)
함 계 35,010 34,587 423
수 탁 소 계 31,300 30,990 310
입장료 20,834 20,571 263
식당운영 4,309 4,246 63
상품판매 1,737 1,771 △34
카트운영 3,190 3,205 △15
기타수입 1,230 1,197 33
자 체 소 계 3,710 3,597 113
수탁수수료 3,627 3,514 113
대여료 4 4 -
기타수입 79 79 -

비용예산단위:백만원

구 분 2014 예산 (A) 2013 예산 (B) 증감 (A-B)
함 계 24,270 23,932 338
수 탁 소 계 20,560 20,335 225
재료비 3,287 3,513 △226
인건비 5,935 5,829 106
경 비 7,348 7,218 220
위탁수수료 3,990 3,865 125
자 체 소 계 3,710 3,597 113
인건비 2,750 2,710 40
경 비 960 887 73

자본예산단위:백만원

구 분 2014 예산 (A) 2013 예산 (B) 증감 (A-B)
2,458 2,263 195
건 물 934 1,852 △918
구축물 374 - 374
기계장치 572 195 377
차량운반구 150 - 150
비 품 148 166 △18
전세권 예치보증금 280 50 230