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영업지표

• 영업일수 : 320일(정기휴장 31일, 동계휴장 15일)
• 내장객수 : 골프장 169,000명, 연습장 190,400명, PAR3홀 44,800명
• 매 출 액 : 31,793백만원
• 순 이 익 : 12,174백만원

2012년 예산계획

총괄단위:백만원

구 분		2012 예산	2011 예산	증 감
수익 예산	수탁회계	31,793	31,479	314
	자체회계	3,560	3,383	177
	계	35,353	34,862	491
비용 예산	수탁회계	19,619	19,182	732
	자체회계	3,560	3,405	177
	계	23,179	22,270	909
순이익		12,174	12,592	△418
자본 예산	수탁회계	1,167	1,381	△214
	자체회계	231	228	3
	계	1,398	1,609	△211

수익예산단위:백만원

구 분		2012 예산 (A)	2011 예산 (B)	증감 (A-B)
함 계		35,353	34,572	491
수 탁	소 계	31,793	31,167	314
	입장료	21,465	17,830	301
	식당운영	4,244	4,506	△35
	상품판매	1,789	1,732	△17
	카트운영	3,209	3,197	12
	기타수입	966	758	53
자 체	소 계	3,560	3,383	177
	수탁수수료	3,477	3,300	177
	대여료	4	4	-
	기타수입	79	79	-

비용예산단위:백만원

구 분		2012 예산 (A)	2011 예산 (B)	증감 (A-B)
함 계		23,179	22,270	△317
수 탁	소 계	19,619	18,887	△295
	재료비	3,212	3,212	△76
	인건비	5,602	5,357	191
	경 비	6,981	6,688	△398
	위탁수수료	3,824	3,630	△12
자 체	소 계	3,560	3,383	△22
	인건비	2,686	2,534	△22
	경 비	874	849	-

자본예산단위:백만원

구 분	2012 예산 (A)	2011 예산 (B)	증감 (A-B)
계	1,398	1,609	△211
건 물	145	45	100
구축물	725	1,123	△398
기계장치	297	213	84
차량운반구	35	-	35
비 품	166	228	△62
전세권 예치보증금	30	-	30