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영업지표

• 영업일수 : 322일(정기휴장 29일, 동계휴장 15일)
• 내장객수 : 골프장 167,800명, 연습장 164,600명, PAR3홀 28,500명
• 매 출 액 : 30,665백만원
• 순 이 익 : 10,765백만원

2016년 예산계획

총괄단위:백만원

구 분		2016 예산	2015 예산	증 감
수익 예산	수탁회계	30,665	31,613	△948
	자체회계	3,300	3,446	△146
	계	33,965	35,059	△1,094
비용 예산	수탁회계	19,900	20,839	△939
	자체회계	3,300	3,446	△146
	계	23,200	24,285	△1,085
순이익		10,765	10,774	△9
자본 예산	수탁회계	928	2,057	△1,129
	자체회계	500	279	221
	계	1,528	2,336	△908

수익예산단위:백만원

구 분		2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감 (A-B)
함 계		33,965	35,059	△1,094
수 탁	소 계	30,665	31,613	△948
	입장료	20,123	20,976	△853
	식당운영	4,467	4,383	84
	상품판매	1,690	1,774	△84
	카트운영	3,178	3,186	△8
	기타수입	1,207	1,294	△87
자 체	소 계	3,300	3,446	△146
	수탁수수료	3,231	3,363	△132
	대여료	4	4	-
	기타수입	65	79	△14

비용예산단위:백만원

구 분		2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감 (A-B)
함 계		23,200	24,285	△1,085
수 탁	소 계	19,900	20,839	△939
	재료비	3,379	3,483	△104
	인건비	6,192	6,415	△223
	경 비	6,775	7,242	△467
	위탁수수료	3,554	3,699	△145
자 체	소 계	3,300	3,446	△146
	인건비	2,600	2,600	-
	경 비	700	846	△146

자본예산단위:백만원

구 분	2016 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감 (A-B)
계	1,428	2,336	△908
건 물	121	619	△498
구축물	440	1,264	△824
기계장치	286	138	148
차량운반구	81	36	45
비 품	70	117	△47
전세권	430	144	286